Бизнес-план
Стартовый капитал, необходимый для создания Антиотеля в Москве, составляет, ориентировочно, 12-14 млн. рублей. При этом, строительные и отделочные работы обойдутся примерно в 9-10 млн. рублей, оснащение - в 1,5-2 млн. рублей, расходы на аренду и покрытие убытков стартового периода эксплуатации - еще 2-3 млн. рублей.
Структура расходов функционирующего Антиотеля представлена в таблице:
| Статья расходов | Описание |
|---|---|
| ФОТ | Заработная плата линейного персонала (администраторы, горничные, менеджеры) |
| АУП | Заработная плата административно-управленческого персонала (главный менеджер, бухгалтер, юрист, ревизор, инженер, снабженец и т.д.) |
| ПФ | Премиальные выплаты персоналу |
| Налоги | Налоговые отчисления и иные обязательные платежи |
| Услуги прачечной | Услуги прачечной по стирке |
| Хоз. расходы | Моющие и чистящие ср-ва, уборочный инвентарь, спецодежда, инструменты, питьевая вода, обслуживание канализации и кондиционеров, и иные расходы, необходимые для поддержания санитарного состояния предприятия |
| Связь | Оплата услуг телефонной связи и интернета (для внутреннего использования и для посетителей) |
| Сигнализация | Абонентские платежи за пультовую охрану, охранно-пожарную сигнализацию и другие системы обеспечения безопасности |
| Коммунальные платежи | Оплата всех коммунальных услуг по счетам поставщиков и арендодателей (ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение, взносы на капремонт и прочее) |
| Ремонт | Текущий ремонт помещений, входных групп, электрической проводки и потребителей, бойлеров, сантехники, антенны, сигнализации; ремонт, обслуживание и замена оборудования; замена штор, зеркал, другой фурнитуры; ремонт и обслуживание кондиционеров, камер видеонаблюдения; сезонные украшения и т. д. |
| Санитарный и пожарный контроль | Обследования, проф. контроль, забор проб и смывов, сертификация, журналы, пожарные декларации, огнетушители и прочее |
| Текстиль | Покупка (замена) текстильных изделий, являющимися частью оборудования комнат (за исключением декора и крупных элементов) |
| Техника | Замена, ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, покупка и обновление программ, в т.ч. 1С, ККТ |
| Полиграфия | Вся полиграфическая продукция, необходимая для операционной деятельности и сервиса, за исключением рекламной продукции |
| Реклама | Изготовление рекламной продукции, оплата локальных рекламных мероприятий, фото- и видеосъёмка интерьеров, отчисления на проведение разовых сетевых рекламных мероприятий |
| Бесплатный сервис | Напитки, конфеты, наборы для посетителей, тапочки, бутилированная вода - все бесплатные элементы сервиса |
| РКО | Оплата услуг банка |
| Иные расходы | Дополнительные несистематические расходы, не включенные в другие статьи расходов |
В данной таблице не учтены арендные платежи. Все указанное в таблице составляет сумму примерно 600 тыс. рублей при выручке до 1 млн. рублей и далее продолжает равномерно расти до максимальных показателей 800-900 тыс. рублей при достижении выручки в 2 и более млн. рублей в месяц.
Из приведенной ниже таблицы, созданной на основании усредненных показателей Антиотелей за 2018 – 2023 годы с исключением периода пандемии, видно, что окупаемость проекта составляет примерно 2,5 года, однако эти сроки зависят от целого ряда характеристик предприятия и иных обстоятельств.
| Показатель | Кварталы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 год | 2 год | 3 год | ||||||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| Выручка (тыс. руб.) | 0 | 1700 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Роялти | 0 | 0 | 0 | -200 | -250 | -390 | -423 | -455 | -455 | -455 | -455 | -455 |
| РСС | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Аренда | -600 | -600 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Строит. и отдел. работы 300м² | -6500 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оснащение гостиницы | -1000 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получение необход. ИРД | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пауш. взнос | -800 | -2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы по запуску | -150 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФОТ | 0 | -330 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |
| АУП | 0 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| ПФ | 0 | -50 | -168 | -250 | -300 | -330 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 | -360 |
| Налоги | 0 | -100 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |
| Прачечная | 0 | -20 | -80 | -120 | -140 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Хоз. расх. | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Связь | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Сигнализ. | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Коммунал. | 0 | -50 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 | -135 |
| Ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -30 | -45 |
| Сан. и пож. | 0 | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Текстиль | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | -24 | -24 | -24 |
| Техника | 0 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -9 | -9 | -9 |
| Полиграфия | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Реклама | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Б. сервис | 0 | -30 | -40 | -50 | -60 | -70 | -80 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| РКО | 0 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| Иные расходы | 0 | -24 | -31 | -41 | -50 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 |
| ИТОГО | -9450 | -5588 | -3592 | 941 | 1401 | 931 | 2354 | 2798 | 2798 | 2790 | 2780 | 2765 |
| Нараст. итогом | -9200 | -15 038 | -15 397 | -15 103 | -13 963 | -12 032 | -9 679 | -6 881 | -4 083 | -1 293 | 1 488 | 4 253 |
Скачать бизнес-план в формате PDF
Если Вы хотите открыть в АНТИОТЕЛЬ или получить консультацию по открытию АНТИОТЕЛЯ, заполните форму ниже.
Заполнив анкету, Вы получите бесплатную профессиональную консультацию. Наш региональный менеджер свяжется с Вами и проконсультирует по всем имеющимся вопросам. Мы готовы связать Вас с другими франчайзи проекта «Антиотель», которые уже открыли свои заведения и могут поделиться опытом.
-
Бизнес-план
Размер стартового капитала, структура расходов, окупаемость проекта.
Подробнее
-
Дорожная карта
План действий франчайзера и франчайзи на четыре месяца.
Подробнее
-
Финансовая информация
Что вы получите, заключив с нами Договор коммерческой концессии.
Подробнее
-
Требования к помещению
Основные рекомендации по локации объекта.
Подробнее
-
Пять шагов к открытию
Узнайте, что нужно для открытия Антиотеля.
Подробнее
-
Обучение и контроль
Правильный подбор и полноценное обучение персонала – залог успешного бизнеса в сфере услуг.
Подробнее
-
Дизайн и оснащение
Познакомьтесь с составляющими неповторимого облика Антиотелей.
Подробнее
-
Реклама
Реклама – важнейший инструмент для вашего бизнеса.
Подробнее